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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Nro. de Timbrado
12949612
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
13156
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-162622
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.909.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352160
Nombre de la Licitación
ADQ. DE GENERADOR ELÉCTRICO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado