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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002773
Nro. de Timbrado
13072702
Monto de la Factura
₲ 89.610.500
Nro. de Orden de Pago
4853
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.406.573
IVA
₲ 8.146.409
Retención DNCP
₲ 316.081
Retención IVA
₲ 2.443.923
Retención Renta
₲ 2.443.923
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-163548
Monto Contrato
₲ 89.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.610.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.406.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Gimnasio
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas