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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Nro. de Timbrado
12918695
Monto de la Factura
₲ 18.485.000
Nro. de Orden de Pago
4760
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.578.898
IVA
₲ 1.680.455
Retención DNCP
₲ 65.874
Retención IVA
₲ 504.137
Retención Renta
₲ 336.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-160068
Monto Contrato
₲ 18.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.578.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Instrumentos Musicales
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas