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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
12518832
Monto de la Factura
₲ 10.130.000
Nro. de Orden de Pago
13319
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.541.723
IVA
₲ 920.909
Retención DNCP
₲ 35.731
Retención IVA
₲ 276.273
Retención Renta
₲ 276.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-158467
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.114.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346586
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado