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Datos del Pago
Nro. de Factura
001_001_0000205
Nro. de Timbrado
12838949
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.283
IVA
₲ 1.145.455
Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.637
Retención Renta
₲ 343.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
José Gabriel Coronel
RUC
4235170-7
Número de Contrato
03_2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-164225
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352412
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de edificio
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural