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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 20.150.000
Nro. de Orden de Pago
6218
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.162.284
IVA
₲ 1.831.818
Retención DNCP
₲ 71.807
Retención IVA
₲ 549.545
Retención Renta
₲ 366.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-159790
Monto Contrato
₲ 20.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.162.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y tinta para Impresora Láser.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas