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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002882
Nro. de Timbrado
12975676
Monto de la Factura
₲ 46.170.000
Nro. de Orden de Pago
4868
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.488.782
IVA
₲ 4.197.273
Retención DNCP
₲ 162.854
Retención IVA
₲ 1.259.182
Retención Renta
₲ 1.259.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-164916
Monto Contrato
₲ 46.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.488.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas