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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002874
Nro. de Timbrado
12975676
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.111.551
IVA
₲ 686.364
Retención DNCP
₲ 26.631
Retención IVA
₲ 205.909
Retención Renta
₲ 205.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-164072
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.924.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350403
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y EDUCACIONALES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes