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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002875
Nro. de Timbrado
12975676
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-164072
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.924.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350403
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y EDUCACIONALES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes