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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016218
Nro. de Timbrado
12723647
Monto de la Factura
₲ 4.998.800
Nro. de Orden de Pago
12730
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.768
IVA
₲ 454.436
Retención DNCP
₲ 17.814
Retención IVA
₲ 136.331
Retención Renta
₲ 90.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-157313
Monto Contrato
₲ 33.761.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.941.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.011.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346858
Nombre de la Licitación
SERV. DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado