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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034097
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 4.517.346
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.914
IVA
₲ 410.668
Retención DNCP
₲ 16.098
Retención IVA
₲ 123.200
Retención Renta
₲ 82.134
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-161231
Monto Contrato
₲ 4.517.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.295.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes