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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Nro. de Timbrado
12891004
Monto de la Factura
₲ 89.069.000
Nro. de Orden de Pago
6216
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.702.999
IVA
₲ 8.097.182
Retención DNCP
₲ 317.410
Retención IVA
₲ 2.429.155
Retención Renta
₲ 1.619.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-159743
Monto Contrato
₲ 89.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.069.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.702.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas