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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
12849624
Monto de la Factura
₲ 7.989.100
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.597.489
IVA
₲ 726.282
Retención DNCP
₲ 28.470
Retención IVA
₲ 217.885
Retención Renta
₲ 145.256
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACH Ingenieria y Proyectos Paraguay S.R.L.
RUC
80081524-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-161064
Monto Contrato
₲ 7.989.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.989.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.597.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes