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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001509
Nro. de Timbrado
12481544
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. de Orden de Pago
12951
Fecha de Orden de Pago
18-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.824
IVA
₲ 30.000
Retención DNCP
₲ 1.175
Retención IVA
₲ 9.000
Retención Renta
₲ 6.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156797
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.982.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.792.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346856
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado