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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000204
Nro. de Timbrado
12892419
Monto de la Factura
₲ 32.025.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.035.136
IVA
₲ 2.911.364
Retención DNCP
₲ 116.455
Retención IVA
₲ 873.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERICA VANESA IMBROGIANO PEREIRA
RUC
5117545-2
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-159593
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.671.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349431
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE ENCUESTAS DE HOGARES DE LA CIUDAD DE PILAR APLICADO CON ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE DOBLE VIA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes