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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Nro. de Timbrado
13055170
Monto de la Factura
₲ 31.400.000
Nro. de Orden de Pago
13278
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.576.516
IVA
₲ 2.854.545
Retención DNCP
₲ 110.756
Retención IVA
₲ 856.364
Retención Renta
₲ 856.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-164228
Monto Contrato
₲ 31.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.576.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352548
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado