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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-00084830
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 29.735.000
Nro. de Orden de Pago
13323
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.008.207
IVA
₲ 2.703.182
Retención DNCP
₲ 104.883
Retención IVA
₲ 810.955
Retención Renta
₲ 810.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-163994
Monto Contrato
₲ 34.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.430.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352548
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado