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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Nro. de Timbrado
12421394
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
4640
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
05-07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-155910
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347410
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas