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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038264
Nro. de Timbrado
12750909
Monto de la Factura
₲ 4.392.500
Nro. de Orden de Pago
4643
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.177.188
IVA
₲ 399.318
Retención DNCP
₲ 15.653
Retención IVA
₲ 119.795
Retención Renta
₲ 79.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
05-07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156011
Monto Contrato
₲ 18.611.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.611.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.699.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346110
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina y Resmas de Papel
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas