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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034094
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 8.720.000
Nro. de Orden de Pago
6231
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.292.562
IVA
₲ 792.797
Retención DNCP
₲ 31.075
Retención IVA
₲ 237.818
Retención Renta
₲ 158.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-159792
Monto Contrato
₲ 8.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.292.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y tinta para Impresora Láser.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas