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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034148
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 7.440.000
Nro. de Orden de Pago
4761
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.075.305
IVA
₲ 676.364
Retención DNCP
₲ 26.513
Retención IVA
₲ 202.909
Retención Renta
₲ 135.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-160090
Monto Contrato
₲ 7.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.075.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas