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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000029
Nro. de Timbrado
12820302
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-165951
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353640
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 14-INV-407
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes