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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001864
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 2.214.750
Nro. de Orden de Pago
4626
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.106.187
IVA
₲ 201.341
Retención DNCP
₲ 7.893
Retención IVA
₲ 60.402
Retención Renta
₲ 40.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-154827
Monto Contrato
₲ 9.745.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.745.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.267.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346163
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas