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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010487
Nro. de Timbrado
12633475
Monto de la Factura
₲ 18.140.250
Nro. de Orden de Pago
6232
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.251.048
IVA
₲ 1.649.114
Retención DNCP
₲ 64.645
Retención IVA
₲ 494.734
Retención Renta
₲ 329.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-159791
Monto Contrato
₲ 18.140.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.140.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.251.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y tinta para Impresora Láser.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas