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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002881
Nro. de Timbrado
12975676
Monto de la Factura
₲ 26.700.000
Nro. de Orden de Pago
4860
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.149.458
IVA
₲ 2.427.273
Retención DNCP
₲ 94.178
Retención IVA
₲ 728.182
Retención Renta
₲ 728.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-165895
Monto Contrato
₲ 26.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.149.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353544
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Laboratorio Nº 2
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas