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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002718
Nro. de Timbrado
12828010
Monto de la Factura
₲ 18.860.000
Nro. de Orden de Pago
6332
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.764.748
IVA
₲ 1.714.545
Retención DNCP
₲ 66.524
Retención IVA
₲ 514.364
Retención Renta
₲ 514.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-158537
Monto Contrato
₲ 18.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.764.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346374
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas