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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002562
Nro. de Timbrado
13455339
Monto de la Factura
₲ 42.200.031
Nro. de Orden de Pago
1562
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.046.576
IVA
₲ 3.836.366
Retención DNCP
₲ 153.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL CARDOZO S.A.
RUC
80062772-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-22006-19-172885
Monto Contrato
₲ 42.200.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.200.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.046.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e insumos de limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa