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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042321
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
34241
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.516
IVA
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-175404
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.673.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344181
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO EN LAS CENTRALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco