- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037021
Monto de la Factura
₲ 14.561.250
Nro. de Orden de Pago
34180
Fecha de Orden de Pago
18-06-2020
Fecha Emisión Cheque
18-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.715.638
IVA
Retención DNCP
₲ 51.362
Retención IVA
₲ 397.125
Retención Renta
₲ 397.125
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-174313
Monto Contrato
₲ 14.561.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.561.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.715.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS (COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE) PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco