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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003695
Monto de la Factura
₲ 4.792.000
Nro. de Orden de Pago
34239
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.206.806
IVA
Retención DNCP
₲ 16.903
Retención IVA
₲ 1.437.600
Retención Renta
₲ 130.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-174315
Monto Contrato
₲ 4.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.792.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.206.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS (COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE) PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco