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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0049001
Monto de la Factura
₲ 135.360.000
Nro. de Orden de Pago
33675
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.499.275
IVA
Retención DNCP
₲ 477.452
Retención IVA
₲ 3.691.637
Retención Renta
₲ 3.691.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-173068
Monto Contrato
₲ 135.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.499.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343387
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MÓDULO PROTECTOR PRIMARIO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco