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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059679
Monto de la Factura
₲ 48.150.000
Nro. de Orden de Pago
34282
Fecha de Orden de Pago
07-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.353.798
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 169.838
Retención IVA
₲ 1.313.182
Retención Renta
₲ 1.313.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-182456
Monto Contrato
₲ 145.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.752.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco