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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067504
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
35559
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.971
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-182456
Monto Contrato
₲ 145.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.752.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco