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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063580
Monto de la Factura
₲ 42.750.000
Nro. de Orden de Pago
34884
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.204.766
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 150.791
Retención IVA
₲ 1.165.909
Retención Renta
₲ 1.165.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 62.625
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-182456
Monto Contrato
₲ 145.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.752.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco