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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 11.196.778
Nro. de Orden de Pago
38869
Fecha de Orden de Pago
20-02-2023
Fecha Emisión Cheque
20-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.536.676
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.494
Retención IVA
₲ 305.367
Retención Renta
₲ 305.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ICREA S.R.L.
RUC
80071168-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-181782
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.258.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.143.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367639
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco