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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-0001216
Monto de la Factura
₲ 34.952.060
Nro. de Orden de Pago
34419
Fecha de Orden de Pago
03-08-2020
Fecha Emisión Cheque
03-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.922.298
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.286
Retención IVA
₲ 953.238
Retención Renta
₲ 953.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-174311
Monto Contrato
₲ 34.952.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.952.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.922.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS (COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE) PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco