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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 13.104.000
Nro. de Orden de Pago
33761
Fecha de Orden de Pago
03-03-2020
Fecha Emisión Cheque
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.343.015
IVA
Retención DNCP
₲ 46.221
Retención IVA
₲ 357.382
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 357.382
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-40001-19-175430
Monto Contrato
₲ 13.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.343.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344181
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO EN LAS CENTRALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco