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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000069
Nro. de Timbrado
16757922
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
4741
Fecha de Orden de Pago
20-02-2024
Fecha Emisión Cheque
20-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.988.624
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.100
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dos Columnas SA
RUC
80112630-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22013-23-237477
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.854.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.772.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436776
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE - GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay