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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000066
Nro. de Timbrado
16757922
Monto de la Factura
₲ 156.750.000
Nro. de Orden de Pago
4684
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.783.874
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 552.900
Retención IVA
₲ 4.275.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dos Columnas SA
RUC
80112630-4
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22013-23-237480
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.854.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.472.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436719
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD JUAN PABLO II BARRIO OBRERO
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay