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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000211
Nro. de Timbrado
16408900
Monto de la Factura
₲ 110.053.591
Nro. de Orden de Pago
4671
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.517.325
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 388.008
Retención IVA
₲ 3.000.065
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MATILDE ZARATE GONZALEZ
RUC
1591109-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22013-23-237265
Monto Contrato
₲ 110.053.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.905.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.517.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay