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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017434
Nro. de Timbrado
13867785
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
11857
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
IVA
₲ 763.636
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
336/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-189050
Monto Contrato
₲ 120.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.305.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.778.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373295
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos y Dispositivos de Áreas Restringidas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf