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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Nro. de Timbrado
15195120
Monto de la Factura
₲ 39.928.300
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
02-06-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.609.554
IVA
₲ 3.629.845
Retención DNCP
₲ 140.838
Retención IVA
₲ 1.088.954
Retención Renta
₲ 1.088.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
750/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195307
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.859.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.575.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373326
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sucursal Hohenau
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf