- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002054
Nro. de Timbrado
14409377
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
12338
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.018
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
687/20
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-192785
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.716.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380940
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf