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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Nro. de Timbrado
14260107
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
15329
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.866.880
IVA
₲ 2.400.000
Retención DNCP
₲ 93.120
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA
RUC
1439667-0
Número de Contrato
346/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-189047
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.429.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373313
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudio de Satisfacción al Cliente
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf