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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0223143
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 14.272.020
Nro. de Orden de Pago
28482
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.443.205
IVA
₲ 1.297.456
Retención DNCP
₲ 50.341
Retención IVA
₲ 389.237
Retención Renta
₲ 389.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
735/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-196387
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.682.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.715.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380959
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf