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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0208061
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 8.812.500
Nro. de Orden de Pago
16517
Fecha de Orden de Pago
11-05-2021
Fecha Emisión Cheque
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.292.963
IVA
₲ 801.136
Retención DNCP
₲ 38.855
Retención IVA
₲ 240.341
Retención Renta
₲ 240.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
735/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-196387
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.682.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.715.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380959
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf