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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002226
Nro. de Timbrado
14121989
Monto de la Factura
₲ 56.700.000
Nro. de Orden de Pago
17343
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.831.641
IVA
₲ 5.154.545
Retención DNCP
₲ 249.995
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.546.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.072.000
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
681/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-193012
Monto Contrato
₲ 56.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.831.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380940
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf