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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000508
Nro. de Timbrado
13895450
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. de Orden de Pago
15025
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.121.891
IVA
₲ 7.636.364
Retención DNCP
₲ 296.291
Retención IVA
₲ 2.290.909
Retención Renta
₲ 2.290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
300/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-188520
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.121.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas FM200 - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf