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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000159
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 9.860.421
Nro. de Orden de Pago
37781
Fecha de Orden de Pago
14-01-2022
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.287.799
IVA
₲ 896.402
Retención DNCP
₲ 34.780
Retención IVA
₲ 268.921
Retención Renta
₲ 268.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
741/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195305
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.959.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.669.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373327
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sucursal La Colmena
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf