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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000219
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 17.235.340
Nro. de Orden de Pago
865
Fecha de Orden de Pago
13-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.234.436
IVA
₲ 1.566.849
Retención DNCP
₲ 60.794
Retención IVA
₲ 470.055
Retención Renta
₲ 470.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
741/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195305
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.959.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.669.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373327
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sucursal La Colmena
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf